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中软国际企业审计解决方案

中软国际企业审计解决方案，实现审计数据标准化、模型、 指标系统化，构建审计人员大数据思维，提供ETL组件，赋能业务人员进行ETL过程及规则管理。将不同系统、不同模块中的数据有机结合并建立网状辐射的数据联系，并智能推送，实现智能作业。完善的模型体系，丰富的模型探索方式。
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数字化产品审计管理软件中软国际企业审计解决方案
icon客户痛点icon
构建审计数据中心
取数难，各业务系统数据未统一存储，跨系统用数无法实现；数不准，存在大量取数结果不一致，未建立统一标准；效率低，业务系统数据杂乱，一个闭环业务需跨表、跨系统进行查询；灯下黑，无法快速清晰掌握现有审计数据及内在业务关联。
构建审计数据分析平台
模型工具单一，主要以经验性固化场景为主，缺少智能分析模型。模型管理缺乏全生命周期管理，无法有效促进模型升级优化。缺少模型共享机制，建模经验无法线上共享。
 
 
构建审计作业管理平台
资源管理不统一，无法清晰了解审计资源应用情况，无法进行快速合理安排，易冲突；项目管理难，缺少统一管理窗口，无法满足管理人员宏观总体监控和微观细节把控要求；质量难把控，缺少精细化、系统化的质量管控方式和手段；
建立审计知识平台
缺归口，审计成果、中间数业务数据缺少有效的线上化管理归集入口。缺标准，标准不一致，表现为缺乏统一标准的问题词条及审计程序库等，导致审计过程成果归集杂乱无法正确统计分析。共享差，缺乏日常业务培训园地、经典案例库，无法将审计经验及时转化再利用。
icon解决方案简介icon
icon设计理念icon
icon业务流程设计icon
icon审计作业管理平台——从系统层面管理和掌控审计工作流程、审计工作质量icon
实现项目线上闭环管理
整个项目生命周期的信息均体现在系统内，总行对下级审计机构、审计管理人员对审计员工、项目组主审对项目组成员的工作质量监督贯穿项目全流程
以标准化的系统设计推进规范化
系统设计遵循审计相关制度，工作流程、工作文书模板均参照制度要求设计，推动审计工作规范化开展
强化审计资源统筹管理
审计管理系统内积累了大量的审计数据，通过评估审计对象风险，为制定年度计划提供参考；通过评估审计人员工作量，为调配审计资源提供依据
以简洁化的系统操作促进专业化
用户界面采用最流行的扁平化设计，功能区域简洁清晰，通过简单易用的操作设计，提高系统使用频率，从而提高审计人员的专业化能力
icon非现场分析平台——实现审计数据标准化、模型、
指标系统化，构建审计人员大数据思维icon
创建数据标准 打破信息孤岛 实现总体分析
形成行业数据规划
数据自动采集转换
历史数据随时可查
汉化数据，理清数据关系
集成分析工具 实现系统分析
可调用规划数据、历史数据、内外部数据，实现系统研究；提供多种模型探索方式，适合不同审计层次人员；10余种数据工具，数十余种函数，百余种原生指标；提供场景化审计功能个性化定制
自动跑批预警 发现疑点 分散核实
支持模型任务调度及预警模型自动跑批；支持跑批结果的多规则抽样，生成待核实疑点，缩小审计落实工作量；打通审计作业关系平台，审计疑点关联项目后再分析；疑点信息直接关联到审计底稿
icon赋值阶段：功能设计紧跟业务需求，实现审计系统功能最大化icon

整合内外部审计行管数据，建立数据关联关系及计量指标，实现零散数据业务化。完善的数据和功能管理、授权体系，提升系统安全性。模型/指标生命周期管理、项目闭环管理，实现审计作业在线化。驾驶管理仓、统计分析及报表工具，实现审计管理可视化。构建知识体系，形成企业审计知识地图，增值审计知识资产，提供管理决策依据。

icon赋能阶段：构建审计人员大数据思维，全面提升审计质效icon

提供ETL组件，赋能业务人员进行ETL过程及规则管理。以多场景模型探索”、方式，为审计人员提供多层级的数据分析方式，助力实现“全员非现场“。数据画像助力内部审计价值提升，组件优化、性能优化，全面提升系统效率。

icon赋智阶段：大数据+AI，助力实现智能审计icon

非结构化数据审计扩大审计范围，提升审计效率。将不同系统、不同模块中的数据有机结合并建立网状辐射的数据联系，并智能推送，实现智能作业。通过数据挖掘揭示隐含潜在价值的信息，辅助审计决策。

icon典型应用场景-对审计工作的支撑作用icon
icon产品价值与方案特点icon
数据治理规范化
自动采集、清洗、转换、加载及存储
采集内容及格式灵活可配置
整合公司内外部审计相关数据
建立数据关联关系及计量指标
数据分析高效化
完善的模型体系，丰富的模型探索方式：场景查询、图形化工具、SQL建模，自动跑批、任务调度
监测预警自动化
完善的非现场指标监测体系
展现被审计机构经营情况
规则灵活可配置
自动预警风险
查询查证智能化
快捷获取待查业务数据
模型结果抽样，形成样本清单
线索关联项目，分散核查
问题入库，整改督改
审计管理可视化
可配置的领导驾驶舱
多展现形式的BI报表工具
任务监控、进度监控、资源监控
多维度统计分析
知识管理科学化
数据、模型、疑点的共享
模型、指标与审计词条、业务的关联
疑点关联底稿，审计模型成果信息结网
制度库、审计对象库、问题库、案例库
icon企业内审解决方案/产品案例集icon

企业内审信息化案例覆盖能源、交通、建筑、物流、制造业等大型央国企行业及金融行业

icon某能源类国企审计数字化平台案例icon
icon某石油石化类央企智慧审计平台icon

实现“纵向贯通、横向协同、资源共享、集中统一”的审计组织与管理体系支撑，支持“全面覆盖”的大数据智能审计工作。

业务痛点
1、数据覆盖范围不够已获取的内部数据覆盖的业务领域不够；未引入外部数据支持审计分析；非结构化数据处理主要依赖人工，审计师需耗费大量精力在查阅资料、摘录信息、文档比对等重复性基础工作上。2、模型研发与共享待加强现有模型不够用，部分模型需要优化；无法及时了解并使用其他审计师创新的优秀模型；面对复杂业务场景时，缺少手段挖掘深度审计线索。3、系统功能易用性差、智能化手段不足系统人机交互界面不友好，操作繁琐；现有功能无法快速满足业务需求；缺少智能工具高效录入、搜索、展示数据。
解决方案
采用SFA实施方法论，以全面、系统的分析为主要方法，围绕影响项目的政策、技术、市场等多种因素，识别并评估系统建设风险，运用大量的数据资料论证拟建项目可行性，指导并规划企业拟建设项目落地。1、通过“现状分析、可研设计、实施规划”三个关键阶段，形成《审计数字化应用需求、现状及对标分析报告》、《数智化审计平台总体蓝图架构设计报告》和《数智化审计平台总体蓝图架构设计报告》2、对标国内外优秀案例分析、结合企业自身业务需求，完成系统总体蓝图架构设计（含：业务、功能、数据、技术、安全、集成等6个子架构图），保障建设项目可控、可落地。3、依据需求调研与分析、优秀实践对标、未来发展预研等，完成九大专题领域设计（含：AI技术应用、九大建模分析工具、规划审计数据标准、建设审计模型体系等），使数智化审计平台的规划更全面、架构更完整。4、秉承“敏捷咨询”、“持续咨询”的规划理念，保障数智化审计平台项目落地，避免规划设计与建设实施脱节。
iconXX集团审计信息系统icon
客户背景 注册资本349亿元人民币，主营业务为：电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。
内审规模
独立审计机构：100+
专职审计人员：300+
年平均审计项目：1000+
建设重点 建设以审计业务流程为主线，审计数据分析为核心，审计指南为指引的审计信息化综合平台。 建设成效 已实现审计系统的全集团应用推广；实现基于HANA数据中心及多经财务数据分析模型的构建与应用；实现财务收支审计、节能减排审计、燃料专项审计等审计指南的入库与应用；
icon中国XX集团审计信息系统icon
最具规模的特大型综合建设集团之一， “世界500强企业”排名第59位、“全球250家最大承包商”排名第3位、“中国企业500强”排名第14位。
内审规模
独立审计机构：300+
专职审计人员：700+
年平均审计项目：2000+
建设重点
建设具有XX集团特色的内部审计管理系统，满足覆盖全级次、全流程的审计业务管理需要。 建设成效 审计项目管理全部系统化；审计成果统计全部结构化；审计业务审批移动化；全面实现了审计全业务链条的信息化管理；
iconXX集团审计监察系统icon
客户背景
XX科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。核心事业包括端口器件、智慧物联和智慧医工。
建设重点
“五位一体”系统定位即融合审计流程、数据管理、系统工具、分析模型与业务价值
建设成效
XX审计监察平台进行了五个方面的科技创新，包括可视场景化操作、深度运用非结构化技术、灵活可扩展的系统架构、极简主义UI设计、大数据审计技术。
iconXX汽车集团审计合规管理系统icon
中央直管的特大型汽车企业，员工16万，总资产3256亿元，位居世界500强第65位、中国企业500强第15位、中国制造业500强第3位。
内审规模
独立审计机构：30+
专职审计人员：150+
年平均审计项目：400+
建设重点 全面构建审计、合规、风控为一体的审计合规管理系统。流程标准化、作业协同化、资源共享化、分析数字化的建设理念。
建设成效 优化了5个业务流程的15个控制点，5类上下级协同场景。6类基础数据、模板的标准化，建立了8大类近300个问题分类的问题分类库。梳理构建财务、采购、广宣等业务分析模型。
iconXX银行审计系统icon
客户背景
1919年成立，至今已有百年历史，“中国六大行”“之一，近4万个营业网点，服务个人客户超过6亿户
建设重点
审计理念逐步变为以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式，审计职能从传统的合规性审计职能向以风险为导向的审计咨询、评价职能转变。
建设成效
审计覆盖面上实现了对银行业务、产品、风险及分支机构的全覆盖。建立基于数据式的审计分析系统，利用先进的数据挖掘技术实现从海量交易数据中挖掘审计重点，帮助审计人员从海量数据当中发现数据背后潜在的联系和规律。
icon中软国际概况icon
▪ 2000年成立，2003年在香港上市（00354.HK）
▪ 全球化IT公司，全球员工超8万人
▪ 海外分支机构 18个，服务于45个国家
▪ 国内分支机构覆盖45个城市，其中研发人员1000+的城市13个
▪ 首批全国信息系统集成及服务大型一级企业资质
▪ 中国信通院认证数据治理服务商能力成熟度（DGS）四级，全国三家企业之一
▪ 2021年IDC中国云迁移服务TOP1，云开发服务TOP1
▪ 2016-2022年蝉联中国软件和信息服务综合竞争力百强企业（2022年第13名），保持纯软件服务类第一名
▪ 2021年位列Gartner IT服务市场份额全球排名TOP 80
icon中软国际发展大事记icon
icon中软国际全球布局icon
icon分布全国的业务基地icon
icon中大型客户超过3000家icon
icon中软国际组织结构及业务布局icon
icon中软国际行业荣誉icon

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