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数划云: 新一代可扩展预算分析云
数划云是一款提供预算管理及经营分析的SaaS产品,覆盖企业战略目标测算,目标分解下达,预算的编制、执行、 调整、审批、滚动预测,数据分析,绩效考核全流程,赋 能企业经营决策数字化。
icon数划云面向行业深入企业运营场景的扩展应用icon
icon数划云产品功能地图icon
icon行业现状icon

为什么很多优秀的企业认识到预算管理的重要性,并在系统建设上大量投入,但结果却不达预期?

系统建设成本高
传统的系统建设模式耗费巨大,企业往往无法承受,导致初次建设效果不理想,企业持续改进的信心缺乏、动力不足。
系统与业务脱节
传统 一次性投入的系统建设模式, 导致二次开发成本高,扩展性弱, 越来越远离真实的业务状况。
人才成本高
企业为了持续改进和完善传统建设模式的预算管理,需要 储备专业的技术和业务人才加上人员流动 ,导致人员成本过高。
iconExcel的优势icon
易用、功能强大
可以让预算管理人员不依赖于技术人员,独立完成预算管理的相关工作
低成本、灵活
在企业经营发生变化时,Excel易于调整、可扩展性强的特点, 帮助企业减少了额外的资源投入
iconExcel的不足icon
校验数据耗时长
多人协作的任务场景下,Excel无法限制数据和规则的修改,导致后期需要耗费 大量时间,手工操作数据的检查与核验。
沟通协作成本高
Excel难以支持复杂的组织结构和数据颗粒度,编制过程效率低、沟通成本高,增加了员工的工作量。
数据运算性能慢
计算大量数据时,Excel存在性能瓶颈,造成了预算管理人员编制过程耗时长。
经营分析缺乏深度
Excel缺乏内置的业务模型,需要预算人员手工建模,限制了企业预算管理 的深度和对未来经营情况的测算能力。
数据资产知识无法沉淀
Excel文件管理困难,大量的表格散落于公司相关人员的电 脑里,造成企业的数据资产无法有效、安全、统一化管理,难以沉淀成企业的知识与数据资产。
icon产品优势icon
一站式完整闭环的预算管理系统
BytePlan 数划计划预算 和 ByteForesight 数悉智能分析 帮助企业将预算管理 工作从Excel快速迁移至云端; ByteAIT 数艾分析引擎,赋能用户随时使用分析工具, 探索数据价值,让企业经营实现从计划、执行、预测到分析的全流程闭环,高效、快 速、多端、一站式落地。
可自助式高效构建经营分析体系
基于先进的数据编织理念开发的 ByteFabric 数织数据管理平台,与现有的系统互联互通,实现企业内部多数据源的获取与分发,快速构建扩展性强、易用性高的经营分析系统。
高性能、高价值、低成本的SaaS产品
自研基于云原生分布式的 ByteGrid 数格计算引擎 ,可以有效利用云平台无限资源, 通过平行扩展赋予企业可伸缩的计算能力,在成本可控下体验最优,不会受限于运算性能,整体拥有价值最高,成本更低。
icon数划云给企业带来哪些收益icon
01
数据分析维度100%增加
02
经营数据分析周期缩短80%
03
预算编制周期缩短50%
04
系统建设总拥有成本(TCO) 减少60%
icon面向经营分析会的数据报告材料-关键指标看板呈现icon
构建数据集市
财务业务数据集成,解决数据分散的问题,有效提升材料准备时效。
统一指标管理
对指标进行统一口径的集中管理,有效解决二义性问题。
按需配置内容
组合拼接经分会所需材料,预置业务校验规则和下钻逻辑,日常推送。
icon场景l-全面预算:年度预算场景常见问题icon
icon场景l-全面预算:输入模型构建过程-类Excel方式icon
icon场景l-全面预算:即时智能的关键指标监控与沉浸式分析icon
icon场景l-全面预算:输入模型构建过程-低代码界面方式icon
icon场景l-全面预算:各职能流程零代码可视化实现,逻辑清晰,实时预览icon
icon场景l-全面预算:预算填报流程灵活,方便跨部门协作,内容精准投递icon
icon场景l-全面预算:填哪些内容,填的对不对,时间要求,在线审核沟通icon
icon内置行业模版和通用预算模型icon

提供标准化、可扩展的行业预算表单模板; 内置多种通用的预算预测模型,可供选择使用,比如人力成本模型、资本性支出模型、研发预算模型等; 随着产品及业务迭代,产品升级过程中仍会不断迭代新的模型。

icon场景ll-项目预算:项目管理面临的挑战icon
项目成本管控难
传统财务预算与项目计划执行脱节,成本预算对项目实际成本消耗无法形成指导作用。项目管理者难以对预算超支情况及时掌握和进行调整。
项目核算不及时
项目财务在结账周期内需要对大量项目的人天、费用、物料消耗以及合同进度的进行数据收集和加工,低效反复地沟通使核算工作无法及时准确地完成,影响实际经营结果的出具。
项目资金回收难
项目经理对收款计划敏感度低,并且对收款结算进度无法及时掌握,导致公司出现大量的账龄账期积累,对公司资金使用形成巨大挑战。
项目收益评价难
业务、财务、运营部门各有数据口径,计算方法也不相同,导致对项目的资金使 用、执行效率、盈利水平等数据难以清晰展现,对项目“做得好还是不好”无法形成统一的评价标准。
icon场景ll-项目预算:一体化的项目收益管理平台icon

集计划、预算、核算、评价于一体的项目收益管理平台。

提升项目成本管控的灵敏度
项目经理
项目财务
集成项目关键运营管理的流程协作
项目经理
项目财务
实现项目收益管理的标准定义
项目经理
业务负责人
icon场景ll-项目预算:产品方案框架icon
icon场景ll-项目预算:业务流程管理框架icon
icon场景ll-项目预算:连通项目业务、运营、财务管理的数据与功能体系icon
icon场景ll-项目预算:流程贯通和数据协同关系icon
icon场景lll-研发预算:产品方案框架icon
icon场景lll-研发预算:基于研发项目组合的预算管理体系icon
icon场景lll-研发预算:从预算执行和目标收益角度评价研发工作icon

自动拖拉拽形成任意版本的分析报告,包括不限于预算、预测、实际版本,并将报表分别保存为私人用途,共享用途等。

icon建立事前计划、事中控制、事后分析的预算管控体系icon
icon联动业务与财务,多种模式实现预算执行监控与分析icon
icon预算控制与实际执行联动集成icon
 
预算数下发
年度预算结果全量传递,日常调整版本增量传递
实际数回传
月结结束全量回传,日常调整增量回传
icon基于滚动预测,动态配置资源,预测未来经营状况icon
滚测过程
通过分析最新业务财务进展,匹配更具流动性, 更符合实际的人、财、 物计划和措施更新。
滚测模式
三段式近详远略,历史 (实际数据) +近期 (精确滚动预测) +远期(粗略滚动预测)
历史数据不完整
历史数据不完整、不可靠、 不可获取,导致趋势预也无法准确。
频率和颗粒度无法满足
苦于数据和手工测算难度大,只 能更低频测算,无法基于驱动因素预测场景以满足业务变化需要。
icon数划云可实现多种场景、预实结合的滚动预算icon
icon自助式数据分析文化和模式改变icon
icon智能化、多维度、及时化预算分析,可视化图形展现icon
高效灵活的数据表格
适合国内复杂的制式报表样式
类Excel的网格设计
一键连接数据源
可配置参数
丰富的图形工具箱
预置丰富的图形展示工具库
实时进行效果展现
直观发现和分析
警示数据中所隐藏的问题点
自助配置仪表盘
轻松设置布局,据需选择图表
快速设计实现交互式钻取、穿透、联动、 筛选、排序分析
自助灵活地达成期望的数据结果
制式分析报表
定制行业解决方案
动态获取数据源,简单配置后即可使用 结合企业特点,支持灵活调整
icon多版本数据对比分析icon

一体化的预算分析平台,预算及BI可共用同一模型,实时进行数据分析展示 灵活切换[预算、预测、实际]口径版本数据展示,支持指标阈值预警,高亮相关问题指标。

icon自主定义和分享主题分析看板icon

支持固定分析主题/灵活即席分析的协同分享,在组织内建立数据驱动的文化,在线沟通业务问题,共享分析成。

icon组织架构调整场景:支持业务快速拓展及组织架构频繁变更icon
组织架构调整分类
新增:维度新增组织节点,表单新增或调整
撤销:失效原组织节点,不影响历史数据分析
合并:新增合并节点,修改组织归属,历史数据归一
拆分:新增拆分节点,历史数据比例或金额拆分
组织架构数据查询
1. 历史架构查询:保留原表单体系,切片留档
2. 新架构查询:组织/表单快速增量调整,新数据落地
3. 分析应用:保留版本,支持新旧架构数据同时查询分析和对比,同比差异阈值高亮
icon可视化数据处理配置,提供敏捷建模和调整能力icon
灵活的多版本主数据管理,轻松实现主数据配置和版本管理;
可视化、低代码数据处理平台,通过配置即可完成复杂ETL处理;
多数据源适配,支持多种数据库及云数据引擎。
icon场景化解决方案下生态体系和合作伙伴icon

以预算和经营分析为核心的场景化解决方案,连接开发的生态体系和合作伙伴,为企业用户提供更优的价值服务。

icon行业案例-建筑行业icon

正向管理,监督和管控 以成本为导向,通过成本测算、目标成本、 动态成本、实际成本形成项目成本管理闭环;以合同为工具,通过合约对标、合约计划、 合约执行、合约结算形成项目合约管理闭环反向回顾,检查和纠偏合理分解测算成本,制定可执行的目标成本, 对目标成本进行实时动态管理、检查和纠偏, 落实项目目标成本管理 推动合约采购,强化合约现场执行,通过合 约结算控制实现项目具体业务目标实现合约、物资与成本的联动。合约管理创建合同及项目相关信息,成本合约管理系统依据合同及项目信息进行合约划分后,物资根据成本合 约拆分数据进行采购申请、接收、出入库等流程管理 合约生命周期管理、成本合约管理、物资管理数据来源 唯一,各流程联动闭环。

icon行业案例-企服行业icon
icon行业案例-物业行业icon
主要收益
1. 科学化决策,根据历史项目经营 数据和城市地域的策略库进行标 准化经营方案;策略库,帮助编制的人员减负,结果更可靠,是有成功的秘诀;
2. 打造总部智能化运营,项目标准化服务,赋能业务发展:实现从 计划到业务执行全过程,数据的采集与监控管理;协助区域、项目的日常管理智能化运营;归因分析,通过结合报告数据来查找 问题,让问题的判断更公正严谨
3. 闭环管理,通过沙盘演练,决策的提前研判,避免避免无数据、 无依据决策,让科学理论
4. 持续维护策略库,让知识不断积 累,不会因组织变动而波动
icon行业案例-投资行业icon
 
项目收益
✓ 提高投后数据管理的效率和质量,辅助发现现有问题并优化改善;
✓ 强化投后数据管理与分析之间的整体性和协调性;
✓ 提升外部公司与投资企业内部投后团队间的统筹联动,更有效地支持、协同和服务相关被投公司的发展。
icon行业案例-游戏行业icon
icon行业案例-制造行业icon
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