数划云食品行业预算管理分析解决方案_销售计划预测管理系统

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数划云食品行业预算管理分析解决方案

数划云食品行业预算管理分析解决方案，预算模型简单敏捷，聚焦基于业务量进行资源配置，通过标杆测算，细化编制标准。构建多维度、可拓展的维度体系，有序分层的表单框架，不受设备限制的在线表单编制。预算填报流程灵活，方便跨部门协作，内容精准投递。

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数划云-助力企业计划上云 icon

新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策

数划云产品图谱

食品行业预算管理特点 icon

预算管理建设目标及内容 icon

建设目标

解决管理断点，实现闭环管理

将战略规划、业务计划、财务计划相链接，使得战略目标分解内容更合理、资源配置更清晰，实现全面预算管理与战略的闭环管理，使得战略不再高不可及。

实现业财融合，信息连通共享

有效打通战略与业务、业务与财务，统一预算管理口径，消除战略与经营、业务与财务间、部门与部门间的信息壁垒，推进全集团的融合共享。

推动财务转型，实现决策支撑

改变以往单靠财务处理的模式，实现全业务覆盖，全员参与，使财务往更高价值的活动转移，并借助业财一体化的预算管理模型，更好服务管理决策，“有心更有力”。

总体规划，立足全局闭环的预算管理流程蓝图 icon

全面预算管理价值实现管理制度化+战略模型化+决策数据化的抓手 icon

业务规范
通过计划预算体系的建立过程，有效地协调各部门计划预算体系规范性；通过计划、预算与核算体系统一协调性，业务与财务数据的有效衔接，规范计划和预算的业务过程，为企业绩效考核，提供准确数据

信息反馈
计划预算系统将预算执行情况分析数据传递给相应管理者，为领导科学决策提供依据

预算控制
通过计划预算的精准控制与精细化管理，业务控制与资金控制双管齐下，计划预算控制作用得以有效加强；事前预算，事中控制，事后分析

预算调整
计划预算调整方式包括调整单方式、调剂单方式等，频率调整按月度、季度、半年，基本可以满足需要；统一计划预算调整流程

系统效率
提供建立统一完整的计划预算系统，统一计划预算体系，减少了数据传递的环节，使编制、调整过程尽可能简化；计划预算编制、调整、考核等管理工作效率大幅提高

管理制度化
预算制度标准化、信息标准化，落实预算审批管控职责，权责透明

战略模型化
运用科学模型落实了管理者的期望和想法，量化期望；有效的利用和分析了历史数据，最大发挥了数据的价值

决策数据化
内置营收模型、运营成本模型、人力成本模型、资本性支出模型和项目模型等；将原来管理“心里有数”，变为“决策有效”

结合公司战略及中长期目标规划，构建全面预算模型 icon

中长期计划是战略在数字上的体现，建立对应的衔接业务计划与财务预算的编制框架

食品饮料行业预算模型案例 icon

某食品集团预算编制体系案例 icon

适配多业态、可拓展的预算模型 icon

预算填报表单多样，系统支持不同编制方式 icon

预算模型简单敏捷，聚焦基于业务量进行资源配置，通过标杆测算，细化编制标准。

表单样式构建过程-类Excel方式 icon

构建多维度、可拓展的维度体系，有序分层的表单框架

不受设备限制的在线表单编制 icon

随处填随时看，不受设备限制开始预算编制工作+即时计算；利用云端海量计算能力，支持海量数据计算

简单易用+实时校验
类excel在线数据填报，规则实时校验（内置预算编制校验规则，快速检查录入数据的合理性和准确性），避免返工

统一数据模型
支持数据表单的标准化分类，建立预算编制体系统一设计和配置数据模型，实现数据结构化

单表公式
通过公式计算，实时反馈计算结果，系统支持加减乘除及Excel中常见函数公式，如SUM、SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、IFERROR等公式

跨表公式
同一个表单可以通过类似Excel中跨SHEET页公式得出，不同表单可以通过维度组合相同或者跨表单、跨模型、跨物理方案公式得出，同一个表单支持多模型、多物理方案

跨模型规则计算
通过设置公式规则来实现数据计算及传输

预算填报流程灵活，方便跨部门协作，内容精准投递 icon

预算编报人视角：填哪些内容，填的对不对，时间要求，在线沟通 icon

通过线上协同任务的发布和监控来实现预算数据采集过程的高效组织；基于填报数据的分享和沟通，提升数据审核和沟通效率。

预算审批人视角：体现填报和审核内容的差异化 icon

预算管理者视角：心中有实时进度大图进度一览，有效协同 icon

通过零代码、可视化方式设计各职能流程，逻辑清晰，实时预览，快速上手 icon

业务自助定义数据依赖关系，流程引导，支持填报和审核流程穿插，审核内容自定义（明细表格/汇总表单/看板）

通用预算模型示例-人力薪酬模型 icon

通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算

数划云简介

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。

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