数划云物业预算管理分析解决方案_企业经营分析决策系统

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数划云物业预算管理分析解决方案

数划云物业预算管理分析解决方案，可设置复杂的计算模型，通过业务计划推到财务费用，保证费用预算数据科学合理，通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算。建立事前计划、事中控制、事后分析的预算管控体系。

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数划云-助力企业计划上云 icon

新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策

数划云产品图谱

企业在计划预算管理环节的常见需求 icon

项目背景

业务现状：预算主要通过线下excle完成，不能满足公司日益增长的规范和精细化管理诉求；预算编制规范、编制标准及审批等方面亟待系统支撑；预算汇总及指标计算，预算多版本管理较为困难；费用执行数据一月更新一次，存在滞后性，影响预算管控及分析效果；预算实际数统计与分析报表制作，需要花费大量时间，效率不高且容易出错。需要解决的问题：预算编制效率及规范提升；预算审批与汇总线上化、自动化改进；预算调整与控制线上化管理；预算执行数据的自动采集与动态反馈；预算编制与考核指标线上管理。期望目标：预算编制效率及规范化程度全面提升；预算管控与执行分析自动化程度提升；通过与实际数的集成实现实时的预算分析与滚动预测。

项目总体目标及需求

总体目标：1、固化模型，规范业务，实现标准化；2、优化流程，提升效率，实现自动化；3、强化数据，保障信息准确，实现数智化。需求实现：建立统一高效的预算平台，实现系统化、流程化、效率化管理，降低人工操作的工作量和差错率，降低沟通成本；结果呈现完整、清晰、美观，便于输出及汇报。梳理及优化业务流程、管控策略；并进一步梳理及优化预算表单、审批流程。系统功能简洁易用，注重用户体验细节，打造体验性高、产品多样、结构清晰、灵活实用的平台。建设或预留标准数据接口，实现从业务系统到预算编制系统的实际数据输入，以及预算编制系统到费控系统的输出。为预算及实际数的经营分析打下基础。

物业企业数字化转型的IT整体架构 icon

战略到年度预算规划落地 icon

围绕集团三年规划，盘点现有项目的收入找资源缺口，通过加入增量项目和汇总存量项目，为三年规划落地提供数据支撑。主要目的：1. 战略能根据预算作为抓手进行落地，决策有依旧；2. 在不断结合历史和已有的项目进行建立标准，让知识成为企业品牌的技术优势3. 增量项目需要在公开市场寻找，要有依旧去找4. 服务标准化不应该在不同项目有差异

依托项目预算构建完整的业务计划预算 icon

对物业项目信息（小区信息、业务信息、收费标准、租赁标准）、物业收费（押金、收费、应收）、租赁管理（租赁合同、租赁收费标准、合同收付预测、租金台帐）、多元化收入管理等进行滚动预测，实现物业、商业、园区的全方位预算信息管控。

项目为中心的预算预测模型 icon

构建以项目业务测算模型为起点，集团和区域进行汇总。通过构建完整的项目预算，自动完成集团层面分析、复核专题工作，提升可操作性和自动化程度；在集团上能清晰的了解项目情况，在项目上项目经理及成员更专注管理工作，关注风险和突发情况处理。

业务预算落地：物业项目预算模型 icon

1.建立物业项目系统化规范化管理体系，全方位关注物业项目经营管理要素。2.提供物业项目营收预测模型，有效预测未来经营收入。3.从人、财、物等要素规划资源投入，做好成本费用管控。4.管理清收目标，监控回款情况，优化企业现金流。

业务预算落地：物业项目预算模型 icon

可设置复杂的计算模型，通过业务计划推到财务费用，保证费用预算数据科学合理

专业预算落地：人力薪酬模型 icon

通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算

专业预算落地：投资计划模型 icon

专业预算落地：税率管理与税金及附加模型 icon

建立事前计划、事中控制、事后分析的预算管控体系 icon

场景常见问题：管控环节割裂：费用预算编制和费用事项申请、报销、支付环节脱钩。管理制度缺少落地支撑：管理制度落地没有支撑，超标、超预算监控难，以事后控制为主。

预算控制与实际执行联动集成 icon

将控制数据下发下游执行系统，实现管控；对接形成预算对比数据分析。通过预算数据下发，下发金额按照预算编制金额的相应系数进行，下发数据至下游SRM/OA/费控等执行系统，便捷交互查询预算可用情况。

预算数下发

• 年度预算结果全量传递

• 日常调整版本增量传递

实际数回传

• 月结结束全量回传

• 日常调整增量回传

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