数划云互联网行业预算分析解决方案_企业经营预算分析软件

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数划云互联网行业预算分析解决方案

数划云互联网行业预算分析解决方案，新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策，建立预算管理的组织架构，实现管理报告与会计报告口径区分。

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数划云-助力企业计划上云 icon

新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策

数划云产品图谱

互联网企业经营管理主要特征与管理诉 icon

组织架构复杂多变
组织架构复杂，业务快速变化，使得内部运营工作量和难度增加

平台费用控制管理
平台费用结算和分摊逻辑日趋复杂，费用支出控制难度大

手工调整多反映业务实质
业务线损益数据存在手工调整分拆，导致失真，无法判断前线业务的绩效，FP&A难以帮助前线业务部门提供经营建议

降本增效精细化管控
人力、产品技术、研发项目、解决方案、销售、市场、行政办公等领域，协同管理复杂；精益、智能化管理在管理领域逐步完善。

互联网公司常见预算管理的痛点分析 icon

流程
战略规划、业务计划与财务预算之间存在脱节现象；预算编制、滚动预测、绩效考核全闭环流程没有打通，信息沟通和数据分析有偏差；预算执行过程控制不足

组织
组织架构变动较多，预算表样及数据更改困难，难以做追溯和对比分析；多组织、多层级的机构存在合并和拆分等情况，需要在预算管理口径上实现数据和报表的合并管理

标准规范
预算编制口径单一，不能适应业务多样性；预算数据调整没有可供追溯和查询的记录

数据
数据源头多，数据分散在各个独立系统，影响及时性和准确性；无法实现预算数据版本管理，以前版本预算数据难以归档管理，获取困难；数据收集、整理多以来手工，效率低，容易出错

工具
现有系统功能不足，缺乏高效系统平台来支撑预算管理的各个环节；没有统一、科学的预算模型来规范预算的编制；预算编制耗时长，准确性差，需要高效协同的在线工具提升效率

预算管理建设目标及内容 icon

建设目标

解决管理断点，实现闭环管理

将战略规划、业务计划、财务计划相链接，使得战略目标分解内容更合理、资源配置更清晰，实现全面预算管理与战略的闭环管理，使得战略不再高不可及。

实现业财融合，信息连通共享

有效打通战略与业务、业务与财务，统一预算管理口径，消除战略与经营、业务与财务间、部门与部门间的信息壁垒，推进全集团的融合共享。

推动财务转型，实现决策支撑

改变以往单靠财务处理的模式，实现全业务覆盖，全员参与，使财务往更高价值的活动转移，并借助业财一体化的预算管理模型，更好服务管理决策，“有心更有力”。

针对互联网公司全面预算项目需求的总体建议

以全面预算管理系统为基础打造管理数据的最终分析展现平台 icon

借助预算系统构建管理

口径数据平台

通过管理分析维度梳理，建设管理口径主数据体系，实现主数据的统一和标准化，作为其他系统管理口径主数据的输出系统；对接总账系统、费控系统、人事系统等外部系统，实现公司信息系统主数据、业务数据的打通整合。内嵌预算管理制度，建立业务发展预算模型，实现系统化预算编制。

以预算系统为工具使全面预算与企业战略更紧密联系

梳理完善全面管理系统解决方案，充分体现行业特点和项目特点；提供一个多角度的预算分析工具，满足领导决策对信息的需求。

提供用户体验良好且稳定、快速、灵活的信息平台

搭建统一预算管理平台，让公司各部门各项目从业务到财务共同参与全面预算管理，助力经营分析。标准化预算编制流程，精细化预算编制维度，系统化预算编制，提供及时、准确、全面的相关预算报表数据；通过预算的版本管理、预算下发控制、外围系统的执行管控和数据回传实现及时的预算分析和监控。

建立满足预算管理要求的全流程闭环 icon

建立预算管理的组织架构，实现管理报告与会计报告口径区分 icon

数划云简介

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。

数划云产品发展过程