场景:采购员A发现笔记本库存不足，要去采购，从而做采购申请单，申请采购100台笔记本。采购申请单审核以后可以下推生成采购订单。录采购申请单时，可以录入“建议供应商”，也可以点击“多供应商采购”选择多个供应商进行采购。 点击【采购】本张采购申请单所有的商品生成到一张采购订单中，携带表头的建议供应商； 点击【多供应商采购】系统将商品行的“建议供应商”相同的商品生成为一张采购订单。

场景:采购员A通过查询销售订单编号或者商品，发现客户001下了一笔100台笔记本的电脑订单，决定生成采购订单进行采购。 通过查询出来的销售订单，可以看到客户的预定量，然后决定本次采购数量制定采购计划，点击“生成采购订单”即可。

场景:采购员A发现现有库存不足，或有客户订货，库存难以满足客户需要，要去采购。为提高效率，准确预测采购量，采购员A通过智能补货 方案和设置补货计算公式，得出目前建议采购量是50个，因此根据建议采购量去生成采购订单进行采购。 要先选择商品或仓库，然后“设置补货计算公式”，点击“开始计算”得出补货量，点击“生成采购订单”去采购即可。

场景:采购员A要采购一批牛奶，并且要记录商品的批次和保质期，批次和保质期在入库的时候要手动录入。 生产日期可以选择，保质期天数是根据商品信息中设置的天数带出来的，到期日是根据生产日期和保质期天数自动算出来的，无需手工录入。如果入库时，保质期不等于商品资料中的天数，也可以手动录入生产日期和到期日，系统会自动反算出保质期天数。

场景:采购员A要采购一批手机，需要录手手机的序列号，便于售后跟踪，需要记录出库的每台手机的序列号。 序列号商品入库，录入的序列号个数，与入库数量必须一致； 序列号录入有多种方式：手工录入序列号，从仓库中选择已有的序列号，自动生成序列号，也可以从其他文档复制粘贴而来； 一个商品相同的序列号，在仓库中只能有一个。

场景:采购员A要采购一批帽子，入库的时候需要录入帽子的颜色和尺码方便区分。 商品的颜色和尺码要提前在资料-辅助属性添加好，然后在添加商品信息的时候启用，最后在采购单上选择相应属性即可。

场景:采购员A要从供应商001那里采购一批红酒，该红酒有10瓶一箱和12瓶一箱的，需要在入库时候标明出来。 若某商品是多单位核算的商品，在商品行中除了单位和数量，还会增加辅助单位和辅助数量，辅助数量会根据换算公式自动计算；当商品的多个单位之间是浮动换算率时，辅助数量可以手工修改。

场景:采购员A发现目前笔记本销售高峰期，于是又从供应商001追加一笔5台笔记本订单，两张订单要合并一起入库。 合并入库的时候要先选中单据，然后点击“合并入库”即可； 注：如果是同一家供应商则合并入库会生成一张单据，如果不是同一个供应商则根据供应商不同生成多张不同单据。

场景:采购的时候供应商分别给两种商品打了折，折后总价是980元，但是，老板觉得价格高，要把零头抹掉，需要在表单下方整单折扣额上，填写上本次折扣金额即可。 在商品行中，可以根据习惯选择录入折扣率或者折扣（折），都可以计算出商品的折扣额； 若是整体打折，录入表体下方的“整单折扣额”。

场景:采购员A从供应商那里采购了10台128G的笔记本入库，然后得知又有相同的10台笔记本要入库，采购员A直接找到原来的相同单据进行复制，无需手动选择供应商和商品等。 在入库单据右上角点击“复制为”即可进行复制本单或者复制为销售类/库存类单据等，复制下推的单据日期及商品信息按本单信息直接带过去。

场景:采购员A在采购商品时候需要支付给小刘一笔100元的运费，要记录在入库单上。 在单据下方，点击分摊费用左侧修改样式按钮，可以在费用明细单上录入本次费用，选择支出类型为运费即可，该笔运费计算到商品成本中；点“分摊费用”，采购费用分摊到商品行中。 采购费用支出按价税合计或按数量进行分摊到商品成本中。当本次采购的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。 采购费用分摊：当本行付款信息金额合计等于应付金额时供应商为非必录项（现场支付给搬运工人）

场景：采购员A买了2台笔记本电脑，原本的价格是5千一台，但运费100元需要直接加入商品货款中，总货款是10100元； 通常销售额的计算，都是以数量和单价为依据，但是当出现只知道总金额，且用户需要反算单价的场景时，可在单据“选项”中开启“修改价税合计后反算单价”； 若用户并不关心单价，也可以不用开启该选项，直接修改价税合计即可。单价保持为默认的值不变。

场景：采购员A从供应商那里采购一批笔记本，由于公司资金紧张，款项暂未支付，等月底再一起付款。 这种赊购业务是很常见的，只需要在做采购入库单的时候不去录入“付款账户”“付款方式”和“付款金额”，然后去保存或审核单据即可。

场景:采购员A在采购时之前没有付过订金，需要在采购时一次性付清账款。 若之前有预付款定金，在入库可以选择填写“多账户付款”，再在“支付货款”中，填写本次付的货款。

场景:采购员A去给供应商001下单的时候，根据供应商的要求，预付了10000元订金。订金可以生成预付款单。 在订单中，录入付出订金的账户、收款方式，订金金额，并生成预付款单。注意：生成的预收单审核后，才说明订金已到账

场景:采购员A在采购时提前付了预付款，然后在到货入库的时候可以直接抵扣之前的预付款。 在采购入库单上点击“选源单”系统会带出来之前的付款单，然后在付款单上填写“本次核销金额”后再保存或审核单据即可。

场景:采购员A在收到商品入库时发现有两台笔记本屏幕质量有问题，确认是商品本身的问题，确认要退货。 【采购管理】→【采购退货单】，手工录入供应商，退货商品及数量、金额。 录入采购退货单时，选择供应商后，点“选源单”找到该供应商的所有采购出库单，选择要退货的商品； 在采购入库单列表，选择要退货的商品，点“退货”也可生成采购退货单。

场景:采购员A在收到商品入库时发现有部分商品有质量问题要退货，这些商品在多张单据上，想要一起做退货处理。 在采购入库单列表，选择多张单据，点击“退货”，系统会自动合并生成退货单，执行结果上可以看到退货执行情况。 如果选择退货的供应商是同一家，则会生成一张退货单；供应商不同，则根据不同供应商生成不同的多张退货单。

场景:采购员A将商品入库以后，要把发票开出来给供应商报账。 在单据列表页面，选择单据（已审核），点击“录入发票信息”，按照格式填写好发票信息，点击保存即可。 注意：不可选择不同供应商开票，可以选择相同供应商一起开票。

场景:对于有交期预警需求的用户，需要查询临近交货日期的订单和数据时，可以到订单预警报表进行查询和统计，以便及时向供应商要货入库，避免超期。 在采购管理—采购订单跟踪表中，可以统计出到达交期预警范围内的商品，同时，为及时提醒对交期预警范围商品进行业务处理，系统提供了当出现交期预警商品时，会在登录后首页右侧的预警弹窗中展示预警信息，可在报表右上角勾选开启和关闭；注：剩余备货天数为负数时，说明已经超过预计交货日期；执行比例为100%的商品证明已经完成入库业务，勾选显示交期预警商品统计时，不会在报表中展示。