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企企通医药行业SRM解决方案
实施前采购业务现状与痛点分析
SRM项目目标：合规-共享-增效
项目实施的功能清单信息共享：需求信息、招标信息、询价信息、公司制度、消息公告等；业务协同：寻源、合同、订单、目录采购、对账、预付款等；供应商全生命周期管理：从供应商的寻源、考察、准入、分类、考核、限制、冻结/解冻等。
项目架构：搭建的集成统一的采购协同平台
供应商注册，区分GMP/非GMP供应商
供应商准入及审核采购生成激活码、供应商注册，输入邀请码、生成账号、选择采购组织、录入基本信息、录入物料认证信息；物料认证及审核部分审批流均在SRM实现，物料认证附件会传至DMS，后将链接传至QMS
采购申请管理
采购目录物料一键生成订单在采购目录中的物料可在物料主数据中设定一键生成信息，凡是有该一键生成信息的物料，在采购申请审批通过之后可通过定时任务自动一键下订单
呆滞库存管理业务描述：分公司维护呆滞物料，执行采购申请时，系统提示各分子公司呆料。
需求池业务描述：仓库审批通过的采购申请进入需求池，供应部门判断物料的采购流程，目录采购类型的，可直接转采购订单；非目录采购类型的，需走询报价/招投标流程；
采购目录设置管理业务描述：协议价物料的维护平台，该内容里面的物料均是通过框架合同审批通过之后，自动上架到采购目录设置管理中，在此处可自己维护来源、分类、对应图片等，也可以提前下架目录
采购目录列表管理业务描述：协议价物料的采购平台，可便捷计划部门抄报采购申请
合同管理业务描述：合同管理中只用来设定框架合同物料，用于协议价物料上架
询报价业务描述：从需求池中汇总物料创建询价单；从创建询价—邀请供应商—分配报价品—投标截止—定标时的比价、议价—审批询价后生成采购信息记录传至SAP
招投标业务描述：从需求池中汇总物料创建招投标（用于一次性招标）；在招投标管理中新建招投标，简单的维护好供应商以及价格后，提交审批，审批之后生成的采购信息记录传至SAP。（用于框架合同上架目录的物料来源）
采购订单协同，订单-交货-退货
订单协同业务描述：某药企属于一单一合同，每个订单都需要签订合同，所以在订单中设定套打模板，可在保存订单后自动生成对应的合同模板，用于采购以及供应商盖章签字；可设定付款方式，如果有预付款的话，在合同归档后可直接在订单中直接生成预付款单
需求部门反馈业务描述：需求部门可在采购申请中反馈已入库的物料的质量问题通知采购；采购也可给出反馈意见
退换货业务描述：在收货管理中可创建退换货订单；退货订单：生成退货订单后需要由供应商确认，在供应商确认后会自动形成一个退货合同，在SAP中可根本该内容去做出库单完成退货； 换货订单：生成一正一负两张订单，负的订单流程于退货订单一致，正的订单流程于普通订单一致。
订单履行业务描述：展示订单交收情况及订单对账情况。可链接收货的信息
预付款管理
预付款业务描述：在订单的业务中通常会有预付款，在订单中维护付款比例，在预付款管理中进行统一管理，并可以从费控系统更新其支付状态。
扣款（采购折扣）业务描述：针对于订单中的物料行可设定扣款费用，审批通过正式发布之后在对账时可自动提取该扣款费用
扣款单，创建-确认-审批-发布-查看
业务对账单业务描述：由供应商端发起的对账，供应商端发起对账 — 采购方确认对账单—供应商填写发票—采购端确认发票无误后提交审批—审批通过时调用预制发票接口—根据预制凭证号进行财务过账生成应付凭证号—创建付款单（有预付款的订单可在对账单冲销该预付款）
手工对账单业务描述：由采购方端发起的对账，采购员创建对账单—供应商确认对账单无误后直接填写发票信息—采购方确认发票无误后提交审批—审批通过时调用预制发票接口—根据预制凭证号进行财务过账生成应付凭证号—创建付款单（每月可设定定时任务自动创建对账单发送至供应商端）
付款申请业务描述：业务人员基于供应商及与其已确认的对账单，提请付款流程；也可以提请冲账核销流程；同时可以从ERP接口获取费控付款信息，更新单据支付状态。
审计追踪业务描述：记录用户在SRM系统中的登录、更新业务数据、更新系统配置、签名授权的操作信息，便于数据变更追踪，及后续对用户行为的审计。
公告管理业务描述：可在SRM中创建公告发送给供应商端或者企业内部的公告信息
报表中心
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采购计划
商城采购
寻源采购
供应商管理
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